Ingresando en ApolloGesCom > Ventas > Facturación > Utilidades > Contado Pendiente se accede al formulario de Comprobantes de Contado Pendiente.
Primero debe ingresarse un rango de fechas, e inmediatamente el Sistema buscará TODOS los comprobantes (Facturas, Notas de Crédito) que hayan sido almacenadas como Contado Pendiente .
En el formulario que se presenta,
se pueden visualizar los siguientes campos:
PEN. Marca indicadora de que el
Comprobante no ha sido cancelado aún (todavía posee saldo
pendiente).
COMPROBANTE. Número de Comprobante de Contado
Pendiente.
FECHA. Fecha de emisión del mismo.
RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE.
Datos del Cliente.
TOTAL. Monto total del comprobante emitido.
SALDO.
Saldo por cancelar.
En la barra de botones inferior, pueden llevarse a cabo diferentes funcionalidades, que pasaremos a explicar.
[ENTER].
Despliega el formulario Detalle de Factura de
Venta , donde se puede ver en forma detallada el comprobante. (En caso de
presionar [ENTER] sobre una Nota de Crédito, se despliega el formulario Detalle de Nota de
Crédito).
[FILTRO]. Permite realizar funciones de
Filtrado de los datos que
se muestran en el formulario.
-
Filtro x Cliente: Permite seleccionar un Cliente, dejando visibles solamente los comprobantes que se le hayan emitido.
-
Pendientes: Deja visibles todos los comprobantes que tengan Saldo pendiente.
-
Vendedor + Pendiente: Deja visibles los comprobantes que tengan Saldo pendiente, y que hayan sido confeccionados por un determinado Vendedor.
-
Eliminar Filtro: Desactiva el filtro activo, volviendo a mostrar TODOS los registros del formulario.
[IMPRIME]. Emisión de listados, sobre los registros que figuran enel formulario. Existen 3 opciones diferentes de listar la información.
-
Normal: Listado con la información contenida en el Formulario, sin mayores modificaciones.
-
x Vendedor: Listado con la información agrupada y subtotalizada por Vendedor.
-
x Vendedor (x Pág): Listado con la información agrupada y subtotalizada por Vendedor, pero ocupando una página por vendedor.
[REG. PAG]. Registro de Pago. (2 ) Accede al Formulario de Pago de Contado Estándar
del Sistema, de manera de indicar la forma de pago, y el importe a cancelar
sobre el Comprobante activo.
[DETALLE DE PAGO]. Muestra un formulario con el
detalle de los pagos que han sido registrados/imputados al presente comprobante
de Contado Pendiente. Puede también, visualizar el detalle de valores
en cada uno de los pagos registrados.
[SALDO]. Permite modificar (1) el saldo de un Comprobante de Contado Pendiente (esta tarea no
es recomendable llevarse
a cabo, a no ser de que se esté seguro de que es
necesario).
(1). Esta opción
sólo puede ser llevada a cabo por el Usuario Principal (Administrador) del
Sistema.
(2). Esta opción sólo puede ser llevada a cabo por el
Usuario Principal (Administrador) del Sistema, o por un Usuario cuyo atributo relacionado a esta
función haya sido habilitada.
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