Facturación de Contado Pendiente 
Ingresando en ApolloGesCom > Utilitarios > Parámetros Generales > Facturas > Comprobantes > Facturación de Contado > Facturación de Contado Pendiente se puede configurar esta forma de pago prevista por ApolloGesCom, pero que viene deshabilitada en su instalación por defecto.
La modalidad Contado Pendiente,
se refiere los comprobantes (Facturas) que son emitidas, sin cobrar en el
instante de la emisión (ocurre en lugares en donde se entrega mercadería en
forma diferida, y se emite el comprobante correspondiente). Nótese que, si bien
la venta es de Contado, muchas veces ocurre que el Cliente decide abonar el
importe en el destino, al momento de la entrega.
De emitir un comprobante de
Contado, se desvirtuaría la información de la Caja. Tampoco es aconsejable
habilitar una Cuenta Corriente para cada vez que ocurra un caso de estos.
Para estas situaciones, la condición de Pago ideal, es Contado Pendiente. Los comprobantes tendrán un saldo, y el Sistema permitirá el control de los mismos (ApolloGesCom > Ventas > Facturación > Utilidades > Contado Pendiente), como así también los pagos (ApolloGesCom > Ventas > Facturación > Utilidades > Pagos Fact. Pendientes ).
ACTIVAR MODALIDAD CONTADO PENDIENTE. Activando este parámetro, el Sistema comenzará a interrogar al finalizar la confección de una Factura (si se seleccionó que el comprobante es de Contado) si es de Contado Pendiente.
PAGO DE CONTADO PENDIENTE POR DEFECTO. Activando este parámetro, la Aplicación asumirá que todo pago de Contado, es de Contado Pendiente, a no ser que se indique lo contrario.
SELECCIONAR LA SUCURSAL PARA RUTEAR LOS COMPROBANTES: Al cerrar una Factura de Contado Pendiente o Cuenta Corriente, se mostrará una tabla con las posibles Sucursales destinatarias de la Impresión. El sistema ruteará el comprobante para esa Sucursal. Para esto, es necesario configurar las Sucursales y los Puntos de Venta, como destinatarios de esta modalidad de impresión.
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